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2020年度福建省bob在线登录部门决算

文章来源:漳州开发区官网 发布时间:2021年12月30日 点击数: 次 字体:

第一部分?部门概况?


一、部门主要职责

bob在线登录的主要职责是:公办学校,承担全日制初高中教育教学任务。

(一)公办学校,承担全日制初高中教育教学任务。

(二)坚持正确的办学方向,全面贯彻党的教育方针。

(三)形成“敦品、励学、笃志、尚行”的校风,“严谨治学、精心育人”的教风和“尊师守纪、勤奋学习、生动活泼、全面发展”的学风。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括8个(科)室,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称单位性质在职人数
bob在线登录财政补助事业单位238

三、部门主要工作总结

2020年,bob在线登录主要任务是:落实和完善省示范性高中建设校的各项要求,完成日常全日制初高中教育教学任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强师资队伍建设,坚持不懈地抓好师德提升工作,正风肃纪,弘扬正气,大力提倡服务、奉献精神,培育特色鲜明的“附中精神”。

(二)落实“十四五”发展规划,确保各项工作卓有成效。学校将持续提升服务能力和服务水平,形成稳定的文化竞争力,呈现出更加鲜明的办学特色。

(三)夯实新时代德育工作,建立科学的评价机制,使德育评价能够促进学生人格养成和道德教养的完善。

(四)稳步推进课程改革。构建符合教育规律、体现时代特征、有效应对新高考的课程体系。建立健全综合协调、充满活力的课程体制机制,落实立德树人根本任务。

(五)着力优化课堂教学。确立科学的课堂观,规范课堂教学的评价标准,建立可共享的备课资源库,探索建立质量与效率双优的课堂教学质量和学生学业质量反馈机制。

(六)创新教育研究与开发机制,发展特色,提升内涵。突出特色发展,不断提升内涵,使学校规范而有特色,学生合格而有特长。

(七)不断提升学校党建工作水平,切实提高学校行政服务能力。

第三部分2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余48.02万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入7,825.98万元,本年支出7,840.10万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余33.90万元。

(一)2020年收入7,825.98万元,比上年决算数减少435.74万元,下降5.27%,具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入7,577.73万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入233.91万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入14.35万元。

(二)2020年支出7,840.10万元,比上年决算数减少606.25万元,下降7.18%,具体情况如下:

1.基本支出7,382.74万元。其中,人员支出6,525.52万元,公用支出857.22万元。

2.项目支出457.35万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出7,591.65万元,比上年决算数减少601.45万元,下降7.34%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)初中教育(项级科目代码2050203)2686.92万元,较上年决算数增加34.99万元,增长1.32%。主要原因是初中下半学期扩班,入学学生人数增加,生均公用经费也相应增加。

(二)高中教育(项级科目代码2050204)3522.23万元,较上年决算数增加23.7万元,增长0.68%。主要原因是高中下半学期入学学生人数增加,生均公用经费也相应增加。

(三)其他普通教育支出(项级科目代码2050299)156.92万元,较上年决算数减少158.13万元,下降50.19%。主要原因是本年度没有中小学质量考评奖励资金的拨付。

(四)城市中小学校舍建设(项级科目代码2050903)160.9万元,较上年决算数减少744.24万元,下降82.22%。主要原因是工程项目已基本建设完成,工程处于尾款支付阶段。

(五)城市中小学教学设施(项级科目代码2050904)148.59万元,较上年决算数增加114.75万元,增长339.10%。主要原因是本年度新增高考口语标准化考场建设项目及采购学校用固定资产等。

(六)其他教育费附加安排的支出(项级科目代码2050999)15.76万元,较上年决算数增加3.45万元,增长28.03%。主要原因是本年度新增房屋产权证办理费用从该项级科目列支。

(七)其他教育支出(项级科目代码2059999)37.36万元,较上年决算数减少235.61万元,下降86.31%。主要原因是上年度含补缴离职老师社保费用,本年度用于学校日常经费支出。

(八)住房公积金(项级科目代码2210201)559.45万元,较上年决算数增加56.13万元,增长11.15%。主要原因是工资福利水平有所增加,因此用于缴交教职工的公积金数也相应增加。

(九)购房补贴(项级科目代码2210203)303.5 万元,较上年决算数增加303.50万元,增长100%。主要原因是上年度购房补贴未批复下达,于本年度统一支付2019、2020年度购房补贴款。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,155.20万元,其中:

(一)人员经费6,525.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、助学金、住房公积金、购房补贴。

(二)公用经费629.67万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出2.89万元,比年初预算的15.40万元下降81.23%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响及根据中央八项规定压减支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,比年初预算的3万元下降100%。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是受新冠肺炎疫情影响,推迟2020年带学生到马来西亚教育文化研修计划。

(二)公务用车购置及运行费支出2.24万元,比年初预算的6.40万元下降65.00%,主要是根据中央八项规定压减非必要支出,减少公务用车出行。其中:

1.公务用车购置费支出0.00万元,与年初预算的0万元持平,2020年公务用车购置0辆,主要是:本年度没有公务用车购置计划。

2.公务用车运行费支出2.24万元,比年初预算的6.40万元下降65.00%,主要是根据中央八项规定压减非必要支出,减少公务用车出行。截至2020年12月31日,本单位公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.65万元,比年初预算的6万元下降89.17%。主要是根据中央八项规定压减非必要支出,减少交流学习及组织大型交流学习会议等方面的招待活动,累计接待11批次、256人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度2个项目实施单位自评,分别是校园安全维护项目、省示范高中建设专项项目,涉及财政拨款资金共计288.00万元(《项目支出绩效自评表》详见附件一)。

对0个项目实施部门评价,本单位2020年度无相关的部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费?

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额308.33万元,其中:政府采购货物支出186.60万元、政府采购工程支出121.73万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用使用情况?

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:副部(。┘兑陨狭斓加贸0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2020年度福建省bob在线登录部门决算


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